Uchwała Rady Nr XIII/88/08 z dnia 2008-10-16
| Numer | XIII/88/08 |
|---|---|
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 |
| Data wydania | 2008-10-16 |
Uchwała nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 130.302 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 129.267 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 1.035 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.018 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 41.018 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 471.293 zł
w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 253.277 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 218.016 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 382.009 zł
w tym:
- wydatków bieżacych o kwotę 108.509 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 273.500 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 13.854.856 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.413.249 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 441.607 zł
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 15.119.284 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12.032.312 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.086.972 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.225.124 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.264.428 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 1.264.428 zł
§ 4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 6.
§ 8. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/75/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 oraz załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XII/82/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2008 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 734 986,00 | 9 000,00 | 2 743 986,00 |
|
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 148 027,00 | 9 000,00 | 1 157 027,00 |
|
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 43 000,00 | 9 000,00 | 52 000,00 |
|
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 102 764,00 | 500,00 | 103 264,00 |
|
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 38 940,00 | 500,00 | 39 440,00 |
|
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 650,00 | 500,00 | 2 150,00 |
|
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 637 115,00 | - 27 036,00 | 2 610 079,00 |
|
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 68 800,00 | 2 700,00 | 71 500,00 |
|
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 000,00 | 2 700,00 | 70 700,00 |
|
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 300,00 | 5 000,00 | 16 300,00 |
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 11 300,00 | 5 000,00 | 16 300,00 |
|
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 152 945,00 | - 34 736,00 | 118 209,00 |
|
|
|
| 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 102 145,00 | - 34 736,00 | 67 409,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 010,00 | 20,00 | 63 030,00 |
|
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 63 010,00 | 20,00 | 63 030,00 |
|
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
|
|
|
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 53 559,00 | 6 282,00 | 59 841,00 |
|
|
|
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 9 451,00 | - 6 282,00 | 3 169,00 |
|
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 154,00 | 105 765,00 | 341 919,00 |
|
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 117 740,00 | 105 765,00 | 223 505,00 |
|
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 740,00 | 105 765,00 | 223 505,00 |
|
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 020,00 | 1 035,00 | 2 055,00 |
|
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
|
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
|
|
|
| ||||||
| Razem: | 13 765 572,00 | 89 284,00 | 13 854 856,00 |
| |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 327 325,00 | - 68 000,00 | 259 325,00 |
|
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110 368,00 | - 68 000,00 | 42 368,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 68 000,00 | 32 000,00 |
|
| 600 |
|
| Transport i łączność | 1 867 805,00 | 233 683,00 | 2 101 488,00 |
|
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 315 000,00 | 9 430,00 | 324 430,00 |
|
|
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 315 000,00 | 9 430,00 | 324 430,00 |
|
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 550 805,00 | 224 253,00 | 1 775 058,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 24 767,00 | 474 767,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 998 514,00 | 199 486,00 | 1 198 000,00 |
|
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 578 397,00 | - 20 000,00 | 558 397,00 |
|
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 578 397,00 | - 20 000,00 | 558 397,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 6 000,00 | 30 500,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 54 700,00 | - 26 000,00 | 28 700,00 |
|
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 898 446,00 | 50 000,00 | 2 948 446,00 |
|
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 636 791,00 | 50 000,00 | 2 686 791,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 306,00 | 50 000,00 | 214 306,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 153 758,00 | - 18 000,00 | 135 758,00 |
|
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 143 713,00 | - 18 000,00 | 125 713,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 869,00 | - 18 000,00 | 9 869,00 |
|
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4 678 088,00 | 45 772,00 | 4 723 860,00 |
|
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 820 829,00 | 43 962,00 | 2 864 791,00 |
|
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 201 537,00 | - 810,00 | 200 727,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 959,00 | 5 000,00 | 179 959,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 797,00 | 39 772,00 | 46 569,00 |
|
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 131,00 | 810,00 | 123 941,00 |
|
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 28 350,00 | 810,00 | 29 160,00 |
|
|
| 80104 |
| Przedszkola | 6 958,00 | 1 000,00 | 7 958,00 |
|
|
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 958,00 | 1 000,00 | 7 958,00 |
|
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 290 696,00 | - 205 500,00 | 85 196,00 |
|
|
| 85195 |
| Pozostała działalność | 210 000,00 | - 205 500,00 | 4 500,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | - 205 500,00 | 4 500,00 |
|
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 151 825,00 | - 22 643,00 | 3 129 182,00 |
|
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 536 000,00 | 7 393,00 | 543 393,00 |
|
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 393,00 | 7 393,00 |
|
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 338 740,00 | 2 700,00 | 341 440,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 540,00 | 2 700,00 | 216 240,00 |
|
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 185,00 | 4 433,00 | 90 618,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 411,00 | 603,00 | 12 014,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 340,00 | 3 830,00 | 78 170,00 |
|
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 225 360,00 | - 37 169,00 | 188 191,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 98 800,00 | 2 000,00 | 100 800,00 |
|
|
|
| 4303 | Zakup usług pozostałych | 62 092,00 | - 34 736,00 | 27 356,00 |
|
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 615,00 | - 4 433,00 | 6 182,00 |
|
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 403,00 | - 7 393,00 | 63 010,00 |
|
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 70 403,00 | - 7 393,00 | 63 010,00 |
|
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 7 393,00 | - 7 393,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 490,00 | 874,00 | 21 364,00 |
|
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 46,00 | 1 131,00 |
|
|
|
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 717,00 | - 399,00 | 318,00 |
|
|
|
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 38,00 | - 21,00 | 17,00 |
|
|
|
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 684,00 | - 475,00 | 209,00 |
|
|
|
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 36,00 | - 25,00 | 11,00 |
|
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 273 797,00 | 89 765,00 | 363 562,00 |
|
|
| 85404 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 156 057,00 | - 16 000,00 | 140 057,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 794,00 | 188,00 | 8 982,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 | 29,00 | 1 399,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | - 1 217,00 | 7 783,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | - 1 000,00 | 11 400,00 |
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 950,00 | - 14 000,00 | 1 950,00 |
|
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 117 740,00 | 105 765,00 | 223 505,00 |
|
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 106 869,00 | 105 000,00 | 211 869,00 |
|
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 871,00 | 765,00 | 11 636,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 355 140,00 | 9 100,00 | 364 240,00 |
|
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273 640,00 | 9 100,00 | 282 740,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 9 100,00 | 219 100,00 |
|
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147 029,00 | 2 500,00 | 149 529,00 |
|
|
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|
|
|
| ||||||
| Razem: | 15 030 000,00 | 89 284,00 | 15 119 284,00 |
| |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Dotych-czas poniesione wydatki (do końca 2007 r.) | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi
(planowane do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | ||||||
rok budżeto-wy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010r. | ||||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny (2006-2009) | 3.465.256 | 28.770 | - | - | - | - | - | 3.436.486 | - | Urząd Gminy | 2.546.803 (2009 rok) |
2. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze (2007-2009) | 1.923.681 | 454 | 32.000 | 32.000 | - | - | - | 1.891.227 | - | Urząd Gminy | 1.400.629 (2009 rok) |
3. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | 3.967.043 | 57.967 | 1.198.000 | 1.198.000 | - | - | - | 2.711.076 | - | Urząd Gminy | 2.515.742 (2009 rok) |
3.1. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki, dł. | 3.047.452 | 42.907 | 1.194.000 | 1.194.000 | - | - | - | 1.810.545 | - | Urząd Gminy | 1.933.618 (2009 rok)
|
3.2. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, dł. | 919.591 | 15.060 | 4.000 | 4.000 | - | - | - | 900.531 | - | Urząd Gminy | 582.124 (2009 rok) |
4. | 630 | 63095 | 6050 6058 6059 | Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim (2008-2009)
| 1.018.705 | - | 42.400 | 42.400 | - | - | - | 976.305 | - | Urząd Gminy | 842.609 (2009 rok) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5. | 851 | 85195 | 6050 6058 6059 | Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym (2006-2009)
| 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | 4.500 | - | - | - | 1.260.088 | - | Urząd Gminy | 1.124.215 (2009 rok) |
6. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg | 1.102.830 | - | 324.430 | 324.430 | - | - | - | 778.400 | - | Urząd Gminy | -
|
RAZEM: | 12.773.015 | 118.103 | 1.601.330 | 1.601.330 | - | - | - | 11.053.582 | - | X | 8.429.998 | ||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku
(w złotych)
Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2007r.) | Planowane wydatki w 2008 roku | Uwagi
| ||
Dział | Rozdział | § | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.923.681 | 454 | 32.000 | - | ||||||
I.1. | 010 | 01010 | 6050
| Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2009 | 1.923.681 | 454 | 32.000 | - |
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.967.043 | 57.967 | 1.198.000 | - | ||||||
II.1. | 600 | 60016 | 6050
| Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | Urząd Gminy | 2004 2009
| 3.967.043 | 57.967 | 1.198.000 | - |
II.1.1. | 600 | 60016 | 6050
| Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki
| Urząd Gminy | 2004 2009
| 3.047.452 | 42.907 | 1.194.000 | - |
II.1.2. | 600 | 60016 | 6050
| Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne | Urząd Gminy | 2004 2009 | 919.591 | 15.060 | 4.000 | - |
III. TURYSTYKA | 1.018.705 | - | 42.400 | - | ||||||
III.1 | 630 | 63095 | 6050
| Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim
| Urząd Gminy | 2008 2009 | 1.018.705 | - | 42.400 | - |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
IV.ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.612.137 | 1.349.195 | 1.262.942 | - | ||||||
IV.1 | 750 | 75023 | 6050
| Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną
| Urząd Gminy | 2007 2008 | 2.612.137 | 1.349.195 | 1.262.942 | - |
V. OCHRONA ZDROWIA | 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | - | ||||||
V.1 | 851 | 85195 | 6050
| Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym
| Urząd Gminy | 2006 2009 | 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | - |
VI. POMOC SPOŁECZNA | 3.600 | - | 3.600 | - | ||||||
VI.1 | 852 | 85219 | 6060 | Sprzęt komputerowy - GOPS | GOPS | 2008 | 3.600 | - | 3.600 | - |
VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230.446 | 11.346 | 219.100 | - | ||||||
VII.1 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2008 | 230.446 | 11.346 | 219.100 | - |
VIII. DOFINANSOWNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU, POLICJI | 1.102.830 | - | 324.430 | - | ||||||
VIII.1 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg | Urząd Gminy | 2008 2009 | 1.102.830 | - | 324.430 | - |
RAZEM (I+VIII): | 12.153.942 | 1.449.874 | 3.086.972 | - | ||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
(w złotych)
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2008 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinan. z budż.państ. | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Wydatki bieżące razem: | x | 913.449 | 149.016 | 764.433 | 211.081 | 28.886 | 7.393 | - | 21.493 | 182.195 | - | - | 182.195 |
| Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | ||||||||||||
| Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | ||||||||||||
1.1. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Akademia Jutra” – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, Tajnie Starym, Kroszewie, Łabętniku, Publiczne Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80101 | 393.000 | 98.250 | 294.750 | 28.860 | 7.217 | - | - | 7.217 | 21.643 | - | - | 21.643 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 364.140 | 91.033 | 273.107 |
| ||||||||||
wydatki 2008 r. | 28.860 | 7.217 | 21.643 | |||||||||||
| Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | ||||||||||||
| Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | ||||||||||||
1.2. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Kluby Przedszkolaka na wsi” (Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo) | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80195 | 160.750 | 40.204 | 120.546 | 44.409 | 11.107 | - | - | 11.107 | 33.302 | - | - | 33.302 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 116.341 | 29.097 | 87.244 |
| ||||||||||
wydatki 2008 r. | 44.409 | 11.107 | 33.302 | |||||||||||
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2008 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinan. z budż.państ. | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej | ||||||||||||
| Priorytet: | - | ||||||||||||
1.3. | Działanie: | - | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych) | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 852, rozdz. 85295 | 289.296 | - | 289.296 | 67.409 | - | - | - | - | 67.409 | - | - | 67.409 | |
z tego: wydatki 2008 r. | 67.409 | - | 67.409 |
| ||||||||||
wydatki 2009 r. | 221.887 | - | 221.887 | |||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||||||||||||
| Priorytet: | Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
1.4. | Działanie: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Kobieta na plus” | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 853, rozdz. 85395; Dz. 852, rozdz. 85214 | 70.403 | 10.562 | 59.841 | 70.403 | 10.562 | 7.393 | - | 3.169 | 59.841 | - | - | 59.841 | |
z tego: wydatki 2008 r. | 70.403 | 10.562 | 59.841 |
| ||||||||||
wydatki 2009 r. | - |
|
| |||||||||||
| Ogółem: | x | 913.449 | 149.016 | 764.433 | 211.081 | 28.886 | 7.393 | - | 21.493 | 182.195 | - | - | 182.195 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK
DOCHODY:
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-288/08 z dn. 01.10.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zl miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 z dn. 08.10.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 105.765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 9.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
2) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń;
3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu większych wpływów z usług opiekuńczych oraz zmniejszono dochody budżetowe w rozdz. 85295 § 2023 o kwotę 34.736 zł z tytułu środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich określonego w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Bankiem Światowym a Rządem RP i przeznaczonych na realizację przez Gminę usług społecznych w związku ze zmianą harmonogramu wydatków – przesunięcie do realizacji na 2009 rok;
4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano przesunięcia dochodów budżetowych w ramach rozdz. 85395 z § 2009 do § 2008 w kwocie 6.282 zł z tytułu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kobieta na plus” w związku ze zmiana źródła sfinansowania wydatków oraz zwiększono wydatki budżetowe w § 0920 o kwotę 20 zł z tytułu pozostałych odsetek;
5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 90015 § 0870 o kwotę 1.035 zł z tytułu sprzedaży zdemontowanych lamp oświetleniowych w cenie złomu.
WYDATKI:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 68.000 zł w związku z przesunięciem na 2009 rok wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny” i „Wodociąg grupowy Barszcze”.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 9.430 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w zakresie zadań inwestycyjnych – budowa dróg powiatowych – zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dn. 28 września 2007 r. i Uchwałą Nr VIII/69/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dn. 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 199.486 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych (Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki),
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 24.767 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 70005 § 4210 o łączną kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zmniejszono wydatki w § 4270 o kwotę 26.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na bieżące remonty nieruchomości stanowiących własność Gminy;
4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- zwiększono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75023 § 4210 w kwocie 50.000 zł z przeznacze-niem na zakup materiałów i wyposażenia.
5) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
- zmniejszono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 18.000 zł w związku z niższymi wydatkami na bieżące remonty.
6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4210 i § 4270 w łącznej kwocie 44.772 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty szkół;
- zmniejszono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce w rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 810 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci oraz zwiększono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce w rozdz. 80103§ 2590 w kwocie 810 zł w związku z większa liczba dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego.
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80104 § 2310 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Augustów na dziecko z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola w Augustowie.
7) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 85195 § 6050 o kwotę 205.500 zł w związku z przesunięciem na 2009 rok wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”.
8)Zmiany w ramach Działu 852 – „Pomoc społeczna”, Działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, Działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych :
9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny”.
10) Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na sprządzenie ewidencji zabytków dla Gminy Bargłów Kościelny i planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Metryka strony
